Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 26.08.2026/Pykälä 62

SIVLTK 26.08.2026 § 62  

392/02.02.02/2025  

Hallintosäännön 63 §:n mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle puolivuosittain 30.6. ja 31.12. tilanteista annettavilla seurantaraporteilla, siinä laajuudessa kuin kyseisenä ajankohtana on seurantatiedot käytettävissä.

Oheismateriaalina oleva kesäkuun toteutuminen käsittää sekä käyttötalouden toteutumisvertailun vastuualueittain että kirjallisen tulostavoiteosion. Talousarvion toteutuman mukainen käyttöprosentti on kesäkuun lopun tilanteesta 53,5 % ja toimintakate 54,2 %.

Raportista tulee huomioida, että Kyllikki Östringin testamenttivaroilla sekä hankerahoituksella hankitut palvelut, kalusto ym. kirjautuvat raportille menoiksi aivan kuten talousarviomäärärahoilla hankitut vastaavat hyödykkeet. Esimerkiksi perusopetuksen koulutus- ja kulttuuripalveluiden menoista sekä muiden palveluiden ostosta valtaosa on testamentti- ja hankerahoituksella maksettua toimintaa.

Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole lapsivaikutuksia

Valmistelija Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila, hallintosihteeri Taina Tolkki ja toimistosihteeri Minna Nurmio

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila

Päätösehdotus Sivistyslautakunta käsittelee talousarvion toteutumisen, merkitsee sen tietoonsa saatetuksi ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.