Sivistyslautakunta
Esityslista 27.08.2025/Asianro 48

SIVLTK 27.08.2025     

142/02.02.02/2025  

Hallintosäännön 63 §:n mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle puolivuosittain 30.6. ja 31.12. tilanteista annettavilla seurantaraporteilla, siinä laajuudessa kuin kyseisenä ajankohtana on seurantatiedot käytettävissä.

Oheismateriaalina oleva kesäkuun toteutuminen käsittää sekä käyttötalouden toteutumisvertailun vastuualueittain että kirjallisen tulostavoiteosion. Talousarvion toteutuman mukainen käyttöprosentti on kesäkuun lopun tilanteesta 46,3% ja toimintakate 49.9%.

Raportista tulee huomioida, että Kyllikki Östringin testamenttivaroilla sekä hankerahoituksella hankitut palvelut, kalusto ym. kirjautuvat raportille menoiksi aivan kuten talousarviomäärärahoilla hankitut vastaavat hyödykkeet. Esimerkiksi perusopetuksen koulutus- ja kulttuuripalveluiden menoista sekä muiden palveluiden ostosta valtaosa on testamentti- ja hankerahoituksella maksettua toimintaa.

Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole lapsivaikutuksia.

Valmistelija Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila ja hallintosihteeri Taina Tolkki

Esittelijä Rehtori-sivistystoimenjohtaja Kimmo Jaatila

Päätösehdotus Sivistyslautakunta käsittelee talousarvion toteutumisen, merkitsee sen tietoonsa saatetuksi ja toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös