Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.10.2024/Pykälä 73

TEKLTK 14.10.2024 § 73  

148/02.02.00/2024  

Talosarvion laatimishetkellä olevat korotukset on huomioitu talousarvioestiyksessä. Budjettimuutoksista tarkemmin oheisaineistossa.

Esityksessä on laadittu huomioiden välttämättömät korotukset esim. henkilöstökulujen nousu, eikä siinä olla varauduttu yllättäviin menoihin eikä korjaustarpeisiin.

Palvelujen ostoja ei ole saatu vähennettyä kuin 0,5%. Tämä johtuu siitä että suurin osa teknisen toimen palvelujen ostoista on pakollisia tai lakisääteisiä esim. vesilaitoksen näytteenotot ja rakennusvalvonnan ICT järjestelmien palvelumaksut.

Kuntastrategiaa pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Teknisen toimen tai kunnan käyttötaloutta rasittavat myös seuraavat seikat: Kiinteistöjen vajaakäyttö. esim toimistoissa Kunnanvirastolla kolme yläkerran huonetta vailla käyttöä. Vain yksi huone on vuokrattu etätyöpisteksi. Teollisuutilat samoin vajaalla käytöllä. Vanhustentalojen kerhohuoneen käyttö suurelta osin ilmaista. Kohdetta kuormittaa kuitenkin poisto- sekä siivouskustannukset. Lisäksi kohteessa on ollut ja on edelleen 7 huoneistoa tyhjänä.

Lautakunnan jäsenille on lähetetty talousarvion tuloslaskelmaraportti kustannuspaikoittain ja tileittäin. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan raportin tulee sisältää sekä ulkoiset että sisäiset kustannukset. Sisäisten tulojen osuus (vrt. ed. vuosi) on 1 168 607 € (1 116 206 €) ja sisäiset kulut 451 854 € (402 209 €). Vesi- ja viemärilaitos käsitellään ulkoisena taseyksikkönä. Raportti sisältää myös kuluvan vuoden elokuun toteuman.

Talousarvioehdotus ja uuden strategian mukaan laaditut talousarvioraportit esityslistan oheisaineistona.

Lapsivaikutusten arviointi: Turvalliset ja toimivat rakennukset: koulut, päiväkoti, liikuntatalo ja nuorisotila.

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen ja toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käsittelee talousarvioehdotuksen ja talousarvioon liitettävät tulostavoitteet sekä hyväksyy niiden toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.