Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 92

TEKLTK 16.10.2023 § 92  

500/02.02.00/2023  

Talosarvion laatimishetkellä olevat korotukset on huomioitu talousarvioesityksessä. Budjettimuutoksista tarkemmin oheisaineistossa.

Esityksessä on laadittu huomioiden välttämättömät korotukset, eikä siinä olla varauduttu yllättäviin menoihin eikä korjaustarpeisiin.

Teknisen toimen tai kunnan käyttötaloutta rasittavat myös seuraavat seikat: Kunnanvirastolla kaksi yläkerran huonetta vailla käyttöä. Yksi huone vuokrattu etätyöpisteksi. Vanhustentalojen kerhohuoneen käyttö suurelta osin ilmaista. Kohdetta kuormittaa kuitenkin poisto- sekä siivouskustannukset. Lisäksi kohteessa on ollut ja on edelleen 7 huoneistoa tyhjänä.

Lautakunnan jäsenille on lähetetty talousarvion tuloslaskelmaraportti kustannuspaikoittain ja tileittäin. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan raportin tulee sisältää sekä ulkoiset että sisäiset kustannukset. Sisäisten tulojen osuus on 1 116 206 € (977 295 €) ja sisäiset kulut 402 209 € (339 303 €). Raportti sisältää myös kuluvan vuoden elokuun toteuman.

Talousarvioehdotus ja uuden strategian mukaan laaditut talousarvioraportit esityslistan oheisaineistona.

Valmistelija Toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä Vs. kunnaninsinööri Markku Venäläinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käsittelee talousarvioehdotuksen ja talousarvioon liitettävät tulostavoitteet ja hyväksyy niiden toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.